中共安徽省委黨校2015年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《中共安徽省委關(guān)于貫徹落實(shí)<中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例>若干意見(jiàn)》（皖發(fā)〔2009〕16號(hào)）文件規(guī)定，中共安徽省委黨校主要職能是：

（一）輪訓(xùn)副廳級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、正縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書(shū)記；培訓(xùn)縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中的廳級(jí)后備干部；培養(yǎng)理論干部。

（二）承辦省委和省政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

（三）圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)省委和省政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

（四）針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（六）開(kāi)展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共安徽省委黨校2015年度部門(mén)決算為校本級(jí)決算，與預(yù)算比較，單位構(gòu)成無(wú)增加和減少。

納入中共安徽省委黨校2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、中共安徽省委黨校2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)9461.3萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余612.6萬(wàn)元），支出總計(jì)9461.3萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-139.8萬(wàn)元）。與2014年相比，收入增加254.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；支出增加1165萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。主要原因：一是2015年7月份正常增資，人員支出相應(yīng)增加；二是主體班學(xué)員培訓(xùn)人數(shù)增加，辦學(xué)成本加大。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)8848.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6786.3萬(wàn)元，占76.6%；事業(yè)收入1742.3萬(wàn)元，占19.6%；經(jīng)營(yíng)收入320.2萬(wàn)元，占3.8%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)9601.1萬(wàn)元，其中：基本支出5822.6萬(wàn)元，占60.6%；項(xiàng)目支出3423.2萬(wàn)元，占35.7%；經(jīng)營(yíng)支出355.2萬(wàn)元，占3.7%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6866.2萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80萬(wàn)元），支出總計(jì)6866.2萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元），與2014年相比，財(cái)政撥款收入支出增加1045.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。收入增長(zhǎng)主要原因：1.是人員正常增資，人員支出增加；2.是主體班學(xué)員培訓(xùn)人數(shù)增加。支出增長(zhǎng)主要原因：1.辦學(xué)成本增加；2.離退休人員工資和撫恤費(fèi)增加；3.學(xué)員樓和學(xué)苑大廈報(bào)告廳改造項(xiàng)目增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出6866.2萬(wàn)元，占本年支出的71.5%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加1045.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。主要原因：⑴、辦學(xué)成本增加；⑵、離退休人員工資和撫恤費(fèi)增加；⑶、學(xué)員樓和學(xué)苑大廈報(bào)告廳改造項(xiàng)目增加。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6225萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為6786.2萬(wàn)元，支出決算為6866.2萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的110%。其中基本支出4760.4萬(wàn)元，占69.3%；項(xiàng)目支出2105.8萬(wàn)元，占30.7%。具體情況如下：

⑴．“教育支出”2015年度決算4877.5萬(wàn)元，比2014年增加694.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%，主要原因一是人員正常增資，人員支出增加；二是主體班辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加；三是教學(xué)成本和科研辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政運(yùn)行”決算2623.4萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

⑵．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算1576.6萬(wàn)元，比2014年增加406.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%，主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算628.9萬(wàn)元，主要用于所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算853.9萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出；“撫恤”決算93.8萬(wàn)元，主要用于人員死亡撫恤。

⑶．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算202.9萬(wàn)元，比2014年增加7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算104.5萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)參公預(yù)算單位人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算98.4萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)全額撥款事業(yè)單位人員醫(yī)療保障方面的支出。

⑷．“住房保障支出”2015年度決算209.2萬(wàn)元，比2014年增加17.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。其中：“住房公積金”決算143萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”決算66.2萬(wàn)元，主要用于校本級(jí)預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出4760.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4220.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)540.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年度中共安徽省委黨校沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

⒈機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度中共安徽省委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2623.4萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

⒉政府采購(gòu)情況。

2015年度中共安徽省委黨校政府采購(gòu)支出總額932.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出712.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出120.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額932.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

⒊國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，中共安徽省委黨校共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
????⒋預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)省十二屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2015年省級(jí)預(yù)算和省財(cái)政廳關(guān)于2015年度省級(jí)部門(mén)預(yù)算的批復(fù)，2015年，中共安徽省委黨校無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)事項(xiàng)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)表格.xls